Onvoorzien
De post onvoorzien is opgebouwd uit twee onderdelen. Enerzijds de post onvoorzien algemeen waarop middelen zijn gereserveerd voor uitgaven die “onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar” zijn. Deze wordt in 2026 geraamd op € 500.000. Als uitgangspunt voor deze post hanteren we een percentage van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Nader te concretiseren beleidsvoornemens
Anderzijds wordt er een stelpost geraamd van nog nader te concretiseren beleidsvoornemens. Dit betreft onder andere beleid dat nog nadere invulling behoeft, waardoor de daarvoor beschikbare en/of benodigde budgetten nog niet op de programma’s zijn geraamd, alsmede stelposten voor verwachte (incidentele) onderuitputting van bepaalde budgetten. Voor 2026 gaat het om een budget van afgerond € 1.547.000 en is uit diverse stelposten opgebouwd, zoals in onderstaande tabel is weergegeven .
Uiteraard zal besteding van deze budgetten aan de genoemde doelen pas plaatsvinden na voorafgaand raadsvoorstel en –besluit tot wijziging van de Programmabegroting.
Overzicht Nader te concretiseren beleidsvoornemens | ||||
Stelpost (afgerond op € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
(Fysieke) Leefbaarheid | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
Vervangingsinvesteringen vrijval afschrijvingen (t/m 2026) | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
Wet Open Overheid (WOO) | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
Pilot hondenspeelweides | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
Speel-/ontmoetingsruimte in Hulster park | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Strategische grondpositie | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Verbouwing gemeentelijke gebouwen | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Uitbreiding woonwagenplaatsen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Gemeenschappelijke regelingen | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
Taakmutatie Wet betaalbare huur | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
Taakmutatie Participatie | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
Onderuitputting kapitaallasten nieuwe investeringen | -400.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
Natuurvriendelijke isoleren/Soorten Man. Plan | 377.000 | 0 | 0 | 0 |
Inzet Reserve projecten | -13.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 |
Dekking reserve projecten | 13.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
IHP/Reserve onderwijs | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
Routekaart verduurzaming | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Placebranding | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
Jubilea Hulst en Sint Jansteen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
Totaal Nader te concretiseren beleidsvoornemens | 1.547.000 | 1.270.000 | 1.170.000 | 1.170.000 |