DEKKINGSPLAN MEERJARENRAMING 2026-2029 | |||||
Nr. | Onderwerp (-/-=nadeel, afgerond op € 1.000): | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
1 | Voorjaarsnota 2025 | 423.000 | |||
2 | Verschil met ontwerpbegroting 2026 | 589.000 | |||
3 | Structureel begrotingssaldo ontwerp-begroting 2026 | 1.012.000 | 502.000 | 1.078.500 | 1.177.500 |
4 | Gemeentefonds (Meicirculaire 2025) | -415.900 | -2.186.800 | -901.300 | |
5 | Reserveringen incl. LPO (Meicirculaire 2025) | 445.400 | 1.548.800 | -598.800 | |
6 | MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) Wegen | -113.000 | -113.000 | -113.000 | |
7 | Aanvullende Rijksbijdrage Jeugdzorg (cfm huidig beleid) | 800.000 | |||
8 | Abonnementstarief WMO | 400.000 | |||
9 | OZB areaal (Hogeweg, Perkpolder, Bierkaai, etc.) | 175.000 | 100.000 | ||
10 | OZB woningen 3% | 120.000 | 120.000 | 140.000 | |
11 | OZB niet-woningen 3% | 50.000 | 50.000 | 60.000 | |
12 | Toeristenbelasting | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
13 | Reclamebelasting t.b.v. economisch beleidsplan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
14 | Precariobelasting | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
15 | Leges omgevingsvergunningen | 50.000 | |||
16 | Herijking Subsidies | -50.000 | -50.000 | 50.000 | |
17 | Onderuitputting kapitaallasten | 300.000 | |||
18 | Voorschool | 200.000 | |||
19 | Routekaart verduurzaming | -50.000 | |||
20 | Voorveld jeugdzorg | -200.000 | |||
21 | IHP/Reserve onderwijs | -800.000 | |||
22 | Ontwikkeling Reynaertland | 0 | |||
23 | Veiligheidsvoorzieningen (Vogelwaarde) | -110.000 | |||
Nieuw structureel begrotingssaldo (-/- = nadeel) | 502.000 | 1.078.500 | 1.177.500 | 54.400 | |
Incidentele lasten/baten: | |||||
24 | Saldo incidenteel programma's (zie aparte toelichting) | -81.000 | |||
25 | Placebranding | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
26 | Inzet Reserve projecten | -13.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | |
27 | Dekking reserve projecten | 13.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
28 | Voorschool Nieuw Namen | -160.000 | -160.000 | ||
29 | Jubilea Hulst en Steen | -50.000 | -50.000 | ||
30 | Onderwijsbeleidsplan | -30.000 | -30.000 | ||
31 | Accommodatiebeleid | p.m. | p.m. | p.m. | |
32 | Zeeuws Transitiefonds | -90.000 | -90.000 | -90.000 | |
Nieuw incidenteel saldo (-/- = nadeel) | -461.000 | -380.000 | -140.000 | 0 | |
Saldo begroting betreffend jaar (-/- = nadeel) | 41.000 | 698.500 | 1.037.500 | 54.400 | |
